1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4530-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4530-3-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4530-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Unidad de Compra Nahuelbuta 109 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO R.U.T. 69.160.600-7 Dirección de Facturación Nahuelbuta 109 Comuna Contulmo Impuesto 1460924,44 Dirección de Envío de la Factura Nahuelbuta 109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERVIN HOMERO VIDAL ARIAS Razón Social ERVIN HOMERO VIDAL ARIAS R.U.T. 15.203.573-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ERVIN HOMERO VIDAL ARIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151702 Servicios de tratamiento de material contra el fuego 1 Unidad   CONTRATACION DE SERVICIO DE CORTAFUEGOS PREDIO SAN ISIDRO, COMUNA DE CONTULMO $ 7.689.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.689.076 $ 7.689.076

Total Neto	$ 7.689.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.460.924
TOTAL OC	$ 9.150.000