1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4532-16-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Material de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3882-43-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico b15 Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 29 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY R.U.T. 69.060.400-0 Dirección de Facturación San Francisco 29 Comuna Llay-Llay Impuesto 24074,117647564 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 29 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Ivan Razón Social Ferreterias del sur spa R.U.T. 76.273.341-2 Sucursal Ricardo Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162002 Clavos de sombrerete 20 Unidad autoperf. hex.c/gol goma 12/2   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 30141503 Aislamiento de espuma 56 Unidad pl. aislapol .50*1mt*50mm   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.888 $ 41.882 30151608 Techos de habitaciones 8 Unidad pizarreño normal std p-10*1.22mts   $ 3.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.984 $ 29.983 30161701 Alfombrado 14 Metro Lineal cubrepiso c/goma 2mts*mt lineal   $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.998 $ 54.000

Total Neto	$ 126.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.074
TOTAL OC	$ 150.780