1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4535-165-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo B-52 Razón Social LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO R.U.T. 60.903.251-0 Dirección de Unidad de Compra LUIS CRUZ MARTINEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO R.U.T. 60.903.251-0 Dirección de Facturación LUIS CRUZ MARTINEZ N°93 Comuna Lebu Impuesto 78101,4 Dirección de Envío de la Factura LUIS CRUZ MARTINEZ N°93 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Wladimir Razón Social Ventas Jorge Wladimir Carrillo Cabrera E.I.R.L. R.U.T. 76.641.398-6 Sucursal Jorge Wladimir Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 35 Unidad no definida SERVICIO DE COFFEE BREAK POR JORNADA DE TRABAJO CON ASISTENTES DE EDUCACIÓN.   $ 4.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.700 $ 154.700 90101603 Servicios de catering 58 Unidad no definida SERVICIO DE COFFEE BREAK POR JORNADA DE TRABAJO CON ASISTENTES DE EDUCACIÓN.   $ 4.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.360 $ 256.360

Total Neto	$ 411.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.101
TOTAL OC	$ 489.161