1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4535-98-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESTUDIANTES, TALLERES LIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo B-52 Razón Social LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO R.U.T. 60.903.251-0 Dirección de Unidad de Compra LUIS CRUZ MARTINEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO R.U.T. 60.903.251-0 Dirección de Facturación LUIS CRUZ MARTINEZ N 93, LEBU Comuna Lebu Impuesto 89571,453 Dirección de Envío de la Factura LUIS CRUZ MARTINEZ N 93, LEBU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIONEIRACONTRERAS Razón Social CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS R.U.T. 10.539.958-8 Sucursal PATRICIONEIRACONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 170 Unidad COLACIONES QUE INCLUYA: 1 GATORADE 1 LITRO, 1 SANDWICH JAMON QUESO, 1 BARRA DE CEREAL, 1 FRUTA COLACIONES QUE INCLUYA: 1 GATORADE 1 LITRO, 1 SANDWICH JAMON QUESO, 1 BARRA DE CEREAL, 1 FRUTA $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.410 $ 471.429

Total Neto	$ 471.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.571
TOTAL OC	$ 561.000