1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4537-228-CM06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Factura N°41914 almuerzo/Sol. de Compra N° 950 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURA : 41914 Contacto: Karina Alvarado Lazo al 3904971. Solicitud de Compra N° 950. IMPUTACION: 09.01.09.13.570-4 ID Sigfe N° 135704 Encargado: Jaime Farías Ravanal, Coordinador de Administración 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CM. ChileCalifica Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, Piso 9, Of. 914 , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1315, Piso 3, Of. 34 Comuna Santiago Impuesto 150024 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1315, Piso 3, Of. 34 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. HOTELERA E INMOBILIARIA PACIFICO AUSTRAL LTDA Razón Social SOC HOTELERA E INMOBILIARIA PACIFICO AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 96.587.040-7 Sucursal SOC. HOTELERA E INMOBILIARIA PACIFICO AUSTRAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOTEL FUNDADOR, ALMUERZO SERVICIO DE ALMUERZO OPCIÓN 3 70 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOTEL FUNDADOR, ALMUERZO SERVICIO DE ALMUERZO OPCIÓN 3 Código: ;Región : RM $ 11.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789.600 $ 789.600

Total Neto	$ 789.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 150.024
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 939.624