1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4540-163-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4540-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54 Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Unidad de Compra SAAVEDRA Nº 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005 del sistema CMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138 Comuna Lebu Impuesto 39222,46 Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 433 Unidad Fotocopiadora a color marca ricoh serial V98251010315 Fotocopias correspondiente al mes de julio, según contrato de suministro.   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.970 $ 38.970 44101501 Fotocopiadoras 15224 Unidad Fotocpiadoras marca ricoh serial V8211400309 - V8305001310 - G988X160623 - V8315901520 Fotocopias correspondiente al mes de Mayo, según contrato de suministro.   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.464 $ 167.464

Total Neto	$ 206.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.222
TOTAL OC	$ 245.656