Orden de Compra. Nº4540-230-MC19 "Compra de materiales"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4540-230-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Unidad de Compra SAAVEDRA Nº 138
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138
Comuna Lebu
Impuesto 30870,7934
Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Razón Social MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
R.U.T. 8.382.458-1
Sucursal MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadTubo de slicona liquida  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.387
60123001
Figuras de goma Eva80PliegoGoma eva  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.920 $ 73.949
25132002
Globos de aire caliente10PaqueteGlobos blancos  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790
44121506
Sobres estándar4PaqueteSobre americano blanco  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403
14111605
Tarjetas de felicitación o notas o tarjetas postal4PaqueteTarjetón blanco lioso tamaño americano  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
11121610
Maderas duras5PaquetePalos de brochetas de 20cm  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311
14111525
Papel multiuso2Resma papel opalina lisa tamaño oficio  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.277
14111525
Papel multiuso2ResmaPapel opalina tamaño carta  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.597
Total Neto $ 162.478
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.871
TOTAL OC $ 193.349


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.