1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4540-231-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4540-33-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4540-33-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54 Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Unidad de Compra SAAVEDRA Nº 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138 Comuna Lebu Impuesto 338200 Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTA FERNANDA Razón Social MARTA FERNANDA ARENAS PEÑA R.U.T. 16.930.553-6 Sucursal MARTA FERNANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad Servicio de cocteleria, según anexo adjunto productos frescos, años de experiencia nos avalan $ 1.780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780.000 $ 1.780.000

Total Neto	$ 1.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.200
TOTAL OC	$ 2.118.200