1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4540-238-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54 Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Unidad de Compra SAAVEDRA Nº 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138 Comuna Lebu Impuesto 70525,853 Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA Razón Social MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA R.U.T. 8.382.458-1 Sucursal MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 2 Caja Lapiz de pasta color azul   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958 44121706 Lápices de madera 5 Caja Lápiz grafito   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840 44122103 Corchetes 3 Caja Corchetes   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992 44122103 Corchetes 15 Caja CORCHETERAS   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.295 $ 50.295 44121604 Timbres y sellos 15 Unidad Huellero   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970 31201603 Gomas 15 Unidad Goma de borrar   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412 44121619 Sacapuntas 15 Unidad Sacapuntas   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.302 23101502 Perforadoras 15 Unidad PERFORADOR   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.155 $ 49.160 44121613 Saca corchetes 15 Unidad SACA CORCHETES   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.193 44122001 Archivadores de fichas 80 Unidad ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO   $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.640 $ 160.672 44121802 Líquido corrector 15 Unidad CORRECTORES   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.820 $ 23.823 14111525 Papel multiuso 5 Resma Papel opalina   $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.570 $ 33.571

Total Neto	$ 371.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.526
TOTAL OC	$ 441.715