1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4540-239-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de Alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54 Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Unidad de Compra SAAVEDRA Nº 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138 Comuna Lebu Impuesto 239496 Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-13-LR18 Procedimientos administrativos 1   (1628093 )ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN - 1630093 (1628093) ADMINISTRACIÓN BENEFICIOS DE ALIMENTACIÓN -; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(9) ; SERVICIO POR $ 10(2) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) $ 1.286.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286.229 $ 1.286.229

Total Neto	$ 1.286.229
Descuento	$ 25.725
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.500.000