1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4540-243-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2016 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS Y jUGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54 Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Unidad de Compra SAAVEDRA Nº 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138 Comuna Lebu Impuesto 52928,395 Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 72418506 Razón Social CARLOS ROBERTO AVILA FERNANDEZ R.U.T. 7.241.850-6 Sucursal 72418506 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 90 Unidad no definida BEBIDAS DE 3 LITROS COCA-COLA-FANTA -SPRITE   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.510 $ 147.479 50202304 Jugos y néctar envasados 130 Unidad no definida JUGOS WATTS DE 1.5 LITROS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.040 $ 131.092

Total Neto	$ 278.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.928
TOTAL OC	$ 331.498