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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4540-246-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compras de agendas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
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R.U.T. |
60.904.046-7 |
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Dirección de Facturación |
SAAVEDRA Nº 138 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
273685,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAAVEDRA Nº 138 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dimpren |
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Razón Social |
imprenta y encuadernación dimpren limitada
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R.U.T. |
76.340.341-6 |
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Sucursal |
Dimpren |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111533
2239-2-LP15
| Cuadernillos o formularios para exámenes | 750 | | (1223777) CUADERNILLO - 1249782 | (1223777) CUADERNILLO - ; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1450)
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$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.087.500
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$ 1.087.500
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82121902
2239-2-LP15
| Encuadernación espiral | 750 | | (1223823) SERVICIO DE ESPIRAL - 1249828 | (1223823) SERVICIO DE ESPIRAL - ; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(280)
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$ 280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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73151701
2239-2-LP15
| Servicios de tratamiento de material para impermea | 750 | | (1223829) SERVICIO DE TERMOLAMINADO - 1249834 | (1223829) SERVICIO DE TERMOLAMINADO - ; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(250)
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$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 187.500
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$ 187.500
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Total Neto
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$ 1.485.000
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Descuento
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$ 44.550
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 273.686
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.714.136
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.