1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4540-25-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantención fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4540-5-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54 Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Unidad de Compra SAAVEDRA Nº 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138 Comuna Lebu Impuesto 38494 Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Cambio de cuchillo, Cambio de Revelador, cambio de cilindro, mantención unidad de Scaner, reparación unidad Fusora cilindro Presión, Reparación unidad Fusora cilindro Fusor, Limpieza y mantención.   $ 202.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.600 $ 202.600

Total Neto	$ 202.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.494
TOTAL OC	$ 241.094