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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4540-250-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4540-57-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4540-57-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
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R.U.T. |
60.904.046-7 |
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Dirección de Facturación |
SAAVEDRA Nº 138 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
258400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAAVEDRA Nº 138 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jorge Wladimir |
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Razón Social |
Ventas Jorge Wladimir Carrillo Cabrera E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.641.398-6 |
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Sucursal |
Jorge Wladimir |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 400 | Unidad | COLACIONES consistente en: 1 Sandwich barro luco en pan de hamburgueza de 180grs. 2 barras de ceral quaker 20grs, 1 paquete de galletas triton 126grs, 1 bebida ccu de 500cc. puesta en bolsa de papel. La entrega en el Liceo Según otras Clausulas | 400 unid. consiste: 1 Sandwich barro luco en pan de hamburgueza de 180grs. 2 barras de ceral quaker 20grs, 1 paq. galletas triton 126grs, 1 bebida ccu de 500cc. puesta en bolsa de papel.
ENTREGA de colaciones según bases.
Respecto a estas 2 ultimas f |
$ 3.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.360.000
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$ 1.360.000
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Total Neto
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$ 1.360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 258.400
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$ 1.618.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.