1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4540-34-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de Camara de video Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54 Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001 del sistema CMS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138 Comuna Lebu Impuesto 134354,32 Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRES Razón Social DRONEX.TV SpA R.U.T. 76.550.079-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121506 Cámaras fotográficas de videoconferencia 1 Unidad Cámara de video con estabilizador óptico, con micrófono inalámbrico, batería, mini trípode, lente objetivo gran angular y bolso de transporte, tipo DJI, imagenes adjunta   $ 707.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.128 $ 707.128

Total Neto	$ 707.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.354
TOTAL OC	$ 841.482