1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4540-44-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de Colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54 Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002 del sistema CMS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138 Comuna Lebu Impuesto 4311,67 Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIONEIRACONTRERAS Razón Social CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS R.U.T. 10.539.958-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATRICIONEIRACONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 11 Unidad Colaciones consistente en un pan hallulla jamón-queso, un agua con sabor de 600cc y una barra de cereal de 30grs.   $ 2.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.693 $ 22.693

Total Neto	$ 22.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.312
TOTAL OC	$ 27.005

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.539.958-8 Ver adjunto