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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4540-47-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
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R.U.T. |
60.904.046-7 |
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Dirección de Facturación |
SAAVEDRA Nº 138 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
77452,5861 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAAVEDRA Nº 138 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA |
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Razón Social |
MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
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R.U.T. |
8.382.458-1 |
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Sucursal |
MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31161903
| Resortes espirales | 5 | Caja | ESPIRALES PARA ANILLADO DE 38 mm | |
$ 7.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.395
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$ 37.395
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31161903
| Resortes espirales | 5 | Caja | ESPIRALES PARA ANILLADO DE 26mm | |
$ 4.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.790
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$ 24.790
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11121610
| Maderas duras | 200 | Unidad | PALOS DE MAQUETAS DE 4 X 4 Y DE 3 X 3 | |
$ 496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.200
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$ 99.158
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43201801
| Unidades de discos flexibles | 45 | Unidad | PENDRIVE DE 8 GB | |
$ 4.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 223.110
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$ 223.109
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43201801
| Unidades de discos flexibles | 4 | Paquete | PENDRIVE DE 16 GB | |
$ 5.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.192
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$ 23.193
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Total Neto
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$ 407.645
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.453
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$ 485.098
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.