1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4540-50-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Fotocopias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4540-15-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54 Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Unidad de Compra SAAVEDRA Nº 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 2152209005 del sistema CMS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138 Comuna Lebu Impuesto 169250,48 Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 57064 Unidad Fotocopias banco y negro Fotocopias banco y negro $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 741.832 $ 741.832 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2128 Unidad Fotocopias a color Fotocopias a color $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.960 $ 148.960

Total Neto	$ 890.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.250
TOTAL OC	$ 1.060.042