1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4540-93-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Confección de Mural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54 Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Unidad de Compra SAAVEDRA Nº 138 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU R.U.T. 60.904.046-7 Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138 Comuna Lebu Impuesto 60667 Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santos Razón Social SANTOS LEONCIO PUINGAN OLIVEROS R.U.T. 11.156.860-k Sucursal Santos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario mural y accesorios 1 Unidad Mural confeccionado en alumnio, con fondo de plumavit y protección de vidrio con lllave de seguridad en las medidas de 3,25 x 1,50 mts.   $ 319.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.300 $ 319.300

Total Neto	$ 319.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.667
TOTAL OC	$ 379.967

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.156.860-k Ver adjunto