1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4541-1-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4541-21-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4541-21-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 1262469,63 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERTIAGRO Razón Social WALDO MARIO ALVAREZ PEREZ R.U.T. 6.584.989-5 Sucursal FERTIAGRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA APR CHENIAO Valor de productos puestos en bodega municipal $ 6.644.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.644.577 $ 6.644.577

Total Neto	$ 6.644.577
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.262.470
TOTAL OC	$ 7.907.047