1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4541-102-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PARA DEPTO. PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4541-94-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 44595,09 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC PUERTO MONTT Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE C R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad ADQUISICIÓN COMPUTADOR PARA DEPTO. PRODESAL :  Disco Duro 160 Gb  3.0 Ghz  01 Monitor 17” LCD  1 Gb RAM  Grabador DVD  Tarjeta de red  PARLANTES  Mouse  TECLADO  Conectores USB Frontales   $ 234.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.711 $ 234.711

Total Neto	$ 234.711
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.595
TOTAL OC	$ 279.306