1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4541-43-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4541-29-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4541-29-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 1105135 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO OSVALDO AMPUERO VERA Razón Social RENATO OSVALDO AMPUERO VERA R.U.T. 6.420.238-3 Sucursal RENATO OSVALDO AMPUERO VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad 2250 metros de cable preemsamblado de 2x25mm. de aluminio   $ 2.006.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.006.000 $ 2.006.000 30102904 Postes de madera 1 Unidad adquisicion de 15 postes de madera de pino impregnado clase 5. de 10 metros de altura   $ 940.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.500 $ 940.500 30102904 Postes de madera 1 Unidad adquisicion de 70 postes de madera de pino impregado clase 5. de 08 metroes de altura.   $ 2.870.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.870.000 $ 2.870.000

Total Neto	$ 5.816.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.105.135
TOTAL OC	$ 6.921.635