1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4541-56-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES GARITAS CAMINERAS SECTORES INSULARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4541-56-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 18201,24 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bosque Verde Razón Social MARCO ANTONIO VERA GOMEZ R.U.T. 11.717.670-3 Sucursal Bosque Verde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 6 Galón PROTECTOR DE MADERA COLOR ALERCE   $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.984 $ 57.984 11101719 Cinc 6 Unidad Cumbrera zincalum L= 3,00 mts (desarrollo 50 cms)   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.732 31211904 Brochas 12 Unidad Brocha 4"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080

Total Neto	$ 95.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.201
TOTAL OC	$ 113.997