1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4541-90-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4541-79-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4541-79-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna Quemchi Impuesto 180312,47 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de Obra La entrega del Pintado y Reparación de las Barreras de Contención de la comuna de Quemchi, se efectuará según los plazos y fecha establecidos en el Acta de Entrega de Terreno. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor munozingenieria Razón Social JORGE ARMANDO MUNOZ GUTIERREZ R.U.T. 14.086.412-9 Sucursal munozingenieria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 481 Metro Lineal Contrato de Servicio Tipo Mano de Obra Vendida para la reparación y pintura de Barreras de Contención de la Zona Urbana de la comuna de Quemchi.   $ 1.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 949.013 $ 949.013

Total Neto	$ 949.013
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.312
TOTAL OC	$ 1.129.325