1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4542-11031-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4542-11055-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4542-11055-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO PABLO NERUDA Razón Social LICEO PABLO NERUDA R.U.T. 60.923.483-0 Dirección de Unidad de Compra JUAN MONTES N° 693 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO PABLO NERUDA R.U.T. 60.923.483-0 Dirección de Facturación JUAN MONTES N° 693 Comuna Navidad Impuesto 11244,2 Dirección de Envío de la Factura JUAN MONTES N° 693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad 1 toner para impresora Xerox Phaser 3122   $ 45.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.190 $ 45.190 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad 1 tinta Epson Stylus C 43UX negra   $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad 1 tinta Epson Stylus C43UX COLOR   $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200

Total Neto	$ 59.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.244
TOTAL OC	$ 70.424