1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4542-13-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO PABLO NERUDA Razón Social LICEO PABLO NERUDA R.U.T. 60.923.483-0 Dirección de Unidad de Compra JUAN MONTES N° 693 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO PABLO NERUDA R.U.T. 60.923.483-0 Dirección de Facturación JUAN MONTES N° 693 Comuna Navidad Impuesto 41508,16 Dirección de Envío de la Factura JUAN MONTES N° 693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 2 Plancha planchas de internit planchas de internit $ 5.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.746 $ 11.746 11121611 Tablero de partículas 6 Plancha planchas de melamina planchas de melamina $ 21.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.568 $ 128.568 31211507 Pinturas en aerosol 2 Tineta pintura al agua ocre tineta pintura al agua ocre tineta $ 39.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.150 $ 78.150

Total Neto	$ 218.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.508
TOTAL OC	$ 259.972