1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4542-2-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4542-11-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4542-11-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO PABLO NERUDA Razón Social LICEO PABLO NERUDA R.U.T. 60.923.483-0 Dirección de Unidad de Compra JUAN MONTES N° 693 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO PABLO NERUDA R.U.T. 60.923.483-0 Dirección de Facturación JUAN MONTES N° 693 Comuna Navidad Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura JUAN MONTES N° 693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CBMChile Extintores Razón Social CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS R.U.T. 11.733.706-5 Sucursal CBMChile Extintores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 4 Unidad 4 mantención de extintores de CO2 de 5 kilos   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 46191601 Extintores 1 Unidad 1 recarga de extintor de polvo quimico seco ABC de 6 kilos   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 46191601 Extintores 6 Unidad 6 recarga de extintores CO2 de 5 kilos   $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300