Orden de Compra. Nº4542-60-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4542-87-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO PABLO NERUDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4542-60-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4542-87-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Necesidad de adquirir materiales de ferreteria para el Liceo Pablo Neruda de Navidad
Proveniente de Licitación 4542-87-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO PABLO NERUDA
Razón Social LICEO PABLO NERUDA
R.U.T. 60.923.483-0
Dirección de Unidad de Compra JUAN MONTES N° 693
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO PABLO NERUDA
R.U.T. 60.923.483-0
Dirección de Facturación JUAN MONTES N° 693
Comuna -1
Impuesto 88901
Dirección de Envío de la Factura JUAN MONTES N° 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LUZ ELIANA ZUNIGA JORQUERA CONSTR OBRAS MENORES E
R.U.T. 76.887.800-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162201
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Total Neto $ 467.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.901
TOTAL OC $ 556.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.