1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4542-7-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Comprar materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por error de rut y nombre del demandante Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO PABLO NERUDA Razón Social LICEO PABLO NERUDA R.U.T. 60.923.483-0 Dirección de Unidad de Compra JUAN MONTES N° 693 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO PABLO NERUDA R.U.T. 60.923.483-0 Dirección de Facturación JUAN MONTES N° 693 Comuna Navidad Impuesto 71248,2976 Dirección de Envío de la Factura JUAN MONTES N° 693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121804 Borradores 32 Unidad alargadores de 3 metros con 5 entradas alargadores de 3 metros con 5 entradas $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.616 $ 115.630 24112404 Caja 40 Unidad caja plástica de 30x30 caja plástica de 30x30 $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.200 $ 104.202 44122103 Corchetes 32 Unidad corchetera corchetera $ 2.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.592 $ 86.588 23101502 Perforadoras 32 Unidad perforadora perforadora $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.480 $ 56.470 42221616 Sets de extensión para catéteres intravenosos o ar 32 Unidad borradores pizarra borradores pizarra $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101

Total Neto	$ 374.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.248
TOTAL OC	$ 446.239