1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4542-71-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4542-98-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Necesidad de rellenar extintores de escuela Proveniente de Licitación 4542-98-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO PABLO NERUDA Razón Social LICEO PABLO NERUDA R.U.T. 60.923.483-0 Dirección de Unidad de Compra JUAN MONTES N° 693 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO PABLO NERUDA R.U.T. 60.923.483-0 Dirección de Facturación JUAN MONTES N° 693 Comuna -1 Impuesto 19855 Dirección de Envío de la Factura JUAN MONTES N° 693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS R.U.T. 11.733.706-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores (según detalle) 19 Unidad Extintores (según detalle) rellenar 5 extintores de 6 kilos, 1 extintor de 10,5 kilos, 2 extintores de 4 kilos, 1 extintor de 2 kilos, 5 extintores ABC de 6 kilos, y 5 extintores BC de 5 kilos capacidad nominal, llenados en el liceo $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.500 $ 104.500

Total Neto	$ 104.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.855
TOTAL OC	$ 124.355