1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4545-113-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES MENORES CASA DE LA MUJER. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Administracion Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999007001 del sistema 2206999007001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación A. Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 5510 Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA VIVIANA Razón Social SERVICIOS PHOENIX SPA R.U.T. 76.352.909-6 Sucursal CAROLINA VIVIANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida LIMPIEZA COMBUSTIÓN LENTA CASA DE LA MUJER. LIMPIEZA COMBUSTIONES LENTA DPTO. SOCIAL. LIMPIEZA COMBUSTIÓN LENTA CASA DE LA MUJER. LIMPIEZA COMBUSTIONES LENTA DPTO. SOCIAL. $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 29.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.510
TOTAL OC	$ 34.510