1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4545-184-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESC. FORMATIVA DE TAEK-WONDO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 387-17-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Administracion Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación A. Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 8292,5766 Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercados STH Razón Social LUIS HERIBERTO TOLOZA PRADO R.U.T. 4.568.936-0 Sucursal Supermercados STH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 71 Unidad no definida Cereal chico. Cereal chico. $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.821 $ 17.845 50181905 Galletas dulces o pastelitos 9 Unidad no definida Galleta mini. Galleta mini. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 80 Unidad no definida Yogurt colun 125 batido. Yogurt colun 125 batido. $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.720 $ 12.720 50202304 Jugos y néctar envasados 80 Unidad no definida Jugo Sprim 175 ml. Jugo Sprim 175 ml. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 43.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.293
TOTAL OC	$ 51.938