1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4545-20-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Regional de Fútbol. Actividades de Verano 2014. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 387-12-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Administracion Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación A. Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 2027,49 Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercados STH Razón Social LUIS HERIBERTO TOLOZA PRADO R.U.T. 4.568.936-0 Sucursal Supermercados STH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12164502 Esencias o extractos 1 Unidad no definida 05 Sal Lobos Mesa 1 Kg. 1495 02 Caldo Gallina 8 Tab. MAGGI 88 gR. 1198 04 Pimenton puma 100 Grs. 1916 03 Jugo Limón Traverso 1lt. 3597 02 Merquen Picante Chilena 50 G. 898 06 Maggi Caldo Costilla 8 tabletas. 3594 05 Sal Lobos Mesa 1 Kg. 1495 02 Caldo Gallina 8 Tab. MAGGI 88 gR. 1198 04 Pimenton puma 100 Grs. 1916 03 Jugo Limón Traverso 1lt. 3597 02 Merquen Picante Chilena 50 G. 898 06 Maggi Caldo Costilla 8 tabletas. 3594 $ 10.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.671 $ 10.671

Total Neto	$ 10.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.027
TOTAL OC	$ 12.698