1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4545-22-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Colaciones para Escuela Formativa de Fútbol. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 387-12-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Administracion Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación A. Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 25815,528 Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercados STH Razón Social LUIS HERIBERTO TOLOZA PRADO R.U.T. 4.568.936-0 Sucursal Supermercados STH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida 05 Supremo Te Loro Bol. 10x100 11645 50 Elite Serv. Cocktel 50 Unid. 14950 05 Toalla Nova 1 Rollo. 2145 05 Pimienta Negra Molida 100 G. JM. 7995 10 Azúcar Dama Blanca Kg. 5990 800 Café Nescafé Stick 1.8 Gr. 56000 02 Aceite Bonanza 5 lts.14798 20 Caricia Jugo en Polvo Frambuesa 8 lts. 14580 05 Supremo Te Loro Bol. 10x100 11645 50 Elite Serv. Cocktel 50 Unid. 14950 05 Toalla Nova 1 Rollo. 2145 05 Pimienta Negra Molida 100 G. JM. 7995 10 Azúcar Dama Blanca Kg. 5990 800 Café Nescafé Stick 1.8 Gr. 56000 02 Aceite Bonanza 5 lts.14798 $ 107.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.650 $ 107.650 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad no definida 02 Viru. esponja acero galv. 200x1 318 01 Paño Spongi. 1Un. Virutex. 789 02 Virutex trapero 1 ojal algodon 50x70 2596 03 Poett Lavanda 900 ML. 4047 02 Quix Limón 750 ml. 3878 04 Bolsas de basura Oso 80x120 10 UN. 7036 02 Bolsas Basura Oso 80x110 2238 05 Clorinda Cloro Concentrado 1 lts. 3495 02 Cif Crema. 750 Grs. 3998 03 Cera Blem Incolora Líquida. 5187 02 Viru. esponja acero galv. 200x1 318 01 Paño Spongi. 1Un. Virutex. 789 02 Virutex trapero 1 ojal algodon 50x70 2596 03 Poett Lavanda 900 ML. 4047 02 Quix Limón 750 ml. 3878 04 Bolsas de basura Oso 80x120 10 UN. 7036 02 Bolsas Basura Oso 80x11 $ 28.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.221 $ 28.221

Total Neto	$ 135.871
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.816
TOTAL OC	$ 161.687