1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4545-230-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparación neumáticos y lavado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Generada de covenio de suminitro reparación de neumáticos, Depto. de DIDECO. Proveniente de Licitación 4545-38-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Administracion Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación A. Varas Nº 498 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR FELIPE VALLEJOS PEREZ R.U.T. 15.285.530-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 2 Unidad Reparación de tren delantero o trasero camaras de neumáticos $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparación de tren delantero o trasero reparación de neumaticos -parches $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 20.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.000