1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4545-34-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-02-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ACT. DE VERANO 2015. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 387-17-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Administracion Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación A. Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 10366,78 Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercados STH Razón Social LUIS HERIBERTO TOLOZA PRADO R.U.T. 4.568.936-0 Sucursal Supermercados STH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 11 Unidad no definida VITAL SOTF GAS 1.6 LT. VITAL SOTF GAS 1.6 LT. $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.457 $ 6.457 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 180 Unidad no definida YOGHURT LOS ALERCES DAMAS 120 GRS. YOGHURT LOS ALERCES DAMAS 120 GRS. $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.060 $ 21.060 50202303 Jugos y néctar concentrados 180 Unidad no definida Vivo néctar de berries 190 ml. Vivo néctar de berries 190 ml. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.045

Total Neto	$ 54.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.367
TOTAL OC	$ 64.929