1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4545-81-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2019 Nombre de la Orden de Compra DIFUSIÓN RADIAL PARA ACT. DE VERANO 2019. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Administracion Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado municipal del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación A. Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura A. Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS JAVIER OYARZO ALTAMIRANO Razón Social CARLOS JAVIER OYARZO ALTAMIRANO R.U.T. 8.882.140-8 Sucursal CARLOS JAVIER OYARZO ALTAMIRANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101901 Avisos en radio 1 Unidad no definida SERVICIOS RADIALES, 10 FRASES DIARIAS MÁS COMENTARIOS EN PROGRAMAS DE LA EMISORA. ACTIVIDADES DE VERANO. REGULARIZA. SERVICIOS RADIALES, 10 FRASES DIARIAS MÁS COMENTARIOS EN PROGRAMAS DE LA EMISORA. ACTIVIDADES DE VERANO. REGULARIZA. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500