1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4547-193-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4547-104-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROYECTO "CONSTRUCCION SSHH Y MEJORAMIENTOS SALAS Y OFICINAS ESCUELA JUAN JOSE TORTEL". Según solicitud DOM Nº 259 de fecha 12/12/2007 y correlativo general Nº 1742 de fecha 19/12/2007. Proveniente de Licitación 4547-104-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD TECNICA Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N° 1916 Comuna -1 Impuesto 92340 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N° 1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FRANCISCO TOSO Y CIA LIMITADA R.U.T. 85.146.500-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 162 Saco Cemento CEMENTO SACO. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000

Total Neto	$ 486.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.340
TOTAL OC	$ 578.340