1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4547-3-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4547-39-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4547-39-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD TECNICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Av. Normandie N° 1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N° 1916 Comuna Quintero Impuesto 2542437,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N° 1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ALBERTO LUCERO FARIAS Razón Social SEBASTIÁN ALBERTO LUCERO FARÍAS R.U.T. 18.999.298-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEBASTIAN ALBERTO LUCERO FARIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161503 Muro de piedra en seco 1 Unidad SEGUN EETT ADJUNTAS Muro y pasamanos $ 13.381.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.381.250 $ 13.381.250

Total Neto	$ 13.381.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.542.438
TOTAL OC	$ 15.923.688