1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4547-44-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4547-24-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales proyecto Programa de Mejoramiento Urbano Subprograma Traspaso Regional, "REPOSICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS UNIDAD VECINAL Nº4, QUINTERO", según solicitud SECPLA Nº 16 de fecha 27.03. 2008 y Correlativo General Nº 0405 de fecha 04.04.2008 Proveniente de Licitación 4547-24-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD TECNICA Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N° 1916 Comuna -1 Impuesto 72295 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N° 1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social transportes Francisco Carvajal R.U.T. 1.848.023-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 16 Metro Cúbico Grava Grava $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 11111611 Grava 16 Metro Cúbico Grava Gravilla $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 11111701 Arena silícea 23 Metro Cúbico Arena silícea Arena $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.500 $ 172.500

Total Neto	$ 380.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.295
TOTAL OC	$ 452.795