1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-1007-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2020 Nombre de la Orden de Compra DIDECO - INSUMOS PARA REUNIONES OFICINA OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Av. Normandie N°1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 55010,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J y S Razón Social NORMA BEATRIZ R.U.T. 14.650.540-6 Sucursal J y S Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida   CONSISTENTE EN INSUMOS PARA REUNIONES Y ACTIVIDADES OMIL CON CARGO AL PROGRAMA $ 289.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.529 $ 289.529

Total Neto	$ 289.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.011
TOTAL OC	$ 344.540