1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-1159-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra OBRAS - MATERIALES ELECTRICOS RETEN LONCURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 12884,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sives Razón Social VICTOR MANUEL SIERRA BERNAL R.U.T. 7.559.693-6 Sucursal sives Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121405 Terminales de cable o alambre 1 Unidad no definida 01 fotocelda 220 Volts 1000 Watts, 01 base para fotocelda, 01 soporte para base fotocelda, 02 caja estanca 100*100+60 mm, 60 mts. cable concéntrico de 2*4 mm, 1 kilo alambre galvanizado N° 14, 4 tensores para cable concentrico, 02 cinta aisladora plástica grande y 02 cinta aisladora goma grande.   $ 67.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.815 $ 67.815

Total Neto	$ 67.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.885
TOTAL OC	$ 80.700