1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-13-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-01-2012 Nombre de la Orden de Compra RRPP - (OC 4548-876-se11) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 34886,55455 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Triunfo Razón Social AMELIA DEL CARMEN FUENTES VARGAS R.U.T. 5.554.537-5 Sucursal El Triunfo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bebidas 1 Unidad no definida 20 JUGOS BOCA ANCHA. 10 BEBIDAS DESECHABLES 1LT. 322 VASOS PLÁSTICOS. 4 BOLSAS DE HIELO. 47 TRIPACK DE BEBIDAS 3LTS. 3 CASATAS DE PIÑA. 3 BEBIDAS DESECHABLES BLANCA (SIMILAR O IGUAL ORIGINAL) 1 1/2 LT. 3 BEBIDAS DESECHABLES NEGRA (SIMILAR O IGUAL ORIGINAL) 1 1/2 LT.   $ 183.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.613 $ 183.613

Total Neto	$ 183.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.887
TOTAL OC	$ 218.500