1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-1303-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra OBRAS - MATERIALES ARREGLO PLATAFORMA PLAYA EL DUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4548-11321-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 104476,06 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barraca continental Razón Social BARRACA CONTINELTAL LIMITADA R.U.T. 89.663.500-k Sucursal barraca continental Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Clavos para tejados 1 Unidad 5 Pinos 2X10 bruto impregnado 130 Pinos 1X5 bruto impregnado 8 Pino 2X8 bruto impregnado 10 kilos clavos 2 1/2 15 kilos clavos 4 1 Tambor 100 lt acelerador de endurecimiento de Hormigones 1 Galón puente de adherencia 20 Pino 1X5 bruto 10 Pino 2X2 bruto 30 Cemento OBRAS - MATERIALES ARREGLO PLATAFORMA PEATONAL PLAYA EL DURAZNO Autorizada compra directa por Contrato de Suministro N°2205 01/09/2009   $ 549.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.874 $ 549.874

Total Neto	$ 549.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.476
TOTAL OC	$ 654.350