1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-1402-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACIÓN- REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4548-442-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 108585 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor multiservice carbensa Razón Social carlos benavides pizarro R.U.T. 10.543.990-3 Sucursal multiservice carbensa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS D.A N° 2990 20-11-2009   $ 571.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.500 $ 571.500

Total Neto	$ 571.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.585
TOTAL OC	$ 680.085