1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-302-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Av. Normandie N°1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4548-302-cm20 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 486799 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Los Blue Splendor Razón Social - - - R.U.T. 12.225.810-6 Sucursal Los Blue Splendor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(12) ; SERVICIO POR $ 10.000(50) ; SERVICIO POR $ 10 $ 2.562.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.562.101 $ 2.562.101

Total Neto	$ 2.562.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 486.799
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.048.900