1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-308-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-45-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4548-45-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra Calle Avenida Normandie N° 1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna 71 Impuesto 159992,73 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO Razón Social SAID SCANDAR GARFE DAHDAL R.U.T. 10.147.168-3 Sucursal SUPERMERCADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad 200 bolsa de basura, 40 cera incolora, 10 cif crema, 20 cloro gel, 12 cloro litro, 3 crema árnica, 3 cuasia spray, 10 detergente omo, 10 esponjas, 2 guantes quirúrgicos 100 unidades, 8 hipoglos, 8 insecticida mata arañas, 12 jabón liquido litro, 20 limpia pisos liquido, 6 limpia vidrios, 2 lustra muebles, 25 lysoform liquido, 25 lysoform spray, 8 mopas solas, 1 pala metalica, 20 paños multiuso,200 papel higienico, 10 parche curita, 10 pastillas para baño, 12 pato purific, 3 peine metal, 120 servilletas, 3 shampoo pediculosis, 150 toalla nova, 20 toallas húmedas y 10 traperos.   $ 842.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 842.067 $ 842.067

Total Neto	$ 842.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.993
TOTAL OC	$ 1.002.060