1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-336-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4548-298-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 204060 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Igma Coquimbo SPA Razón Social IGMA COQUIMBO SPA R.U.T. 76.473.473-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Igma Coquimbo SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111208 Películas de nylon 12 Unidad   MANGAS DE NYLON TRANSPARENTE 2 MT ABRE A 4 MT 50 KG $ 89.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.074.000 $ 1.074.000

Total Neto	$ 1.074.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.060
TOTAL OC	$ 1.278.060