1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-396-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MOVILIZACIÓN - REPARACIÓN CAMIÓN N°5,8, 10,7, Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Quintero R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 70490 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maestranza Razón Social Jorge soto soto R.U.T. 4.932.664-5 Sucursal maestranza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad Reparaciones de vehiculos municipales, camión n° 8, 10, 7,5, Furgón Dializados y Motoniveladora. Contrato de Suministro N° 819 de fecha 08-05-2008 Reparaciones de vehiculos municipales, camión n° 8, 10, 7,5, Furgón Dializados y Motoniveladora. Contrato de Suministro N° 819 de fecha 08-05-2008 $ 371.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.000 $ 371.000

Total Neto	$ 371.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.490
TOTAL OC	$ 441.490