1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4548-444-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-128-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4548-128-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD NORMAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Unidad de Compra normandie #1916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO R.U.T. 69.060.700-k Dirección de Facturación Av. Normandie N°1916 Comuna Quintero Impuesto 88172,35 Dirección de Envío de la Factura Av. Normandie N°1916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kraval Razón Social COMERCIALIZADORA KRAVAL LIMITADA R.U.T. 76.162.930-1 Sucursal Kraval Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121518 Lápices de grafito 1 Unidad SE ADJUNTA ARCHIVO CON LISTADO DE MATERIALES   $ 464.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.065 $ 464.065

Total Neto	$ 464.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.172
TOTAL OC	$ 552.237